Estructura del Catálogo
Este catálogo define las opciones permitidas para el campo TipoRelacion cuando necesitas vincular dos o más facturas en el sistema del SAT.
| Columna | ¿Qué significa y para qué sirve? |
|---|---|
| c_TipoRelacion | Identifica la clave exacta que define el tipo de relación comercial o fiscal entre el CFDI que se está emitiendo y los CFDI previos (ej. sustitución, nota de crédito, anticipo). |
| Descripción | Describe de manera clara el motivo de la relación para que el usuario entienda la vinculación entre los comprobantes. |
| Fecha inicio de vigencia | Indica a partir de qué fecha se puede utilizar esta clave de relación en los sistemas de facturación. |
| Fecha fin de vigencia | Indica la fecha límite en la que la clave de relación puede ser utilizada. Si está vacía, la clave sigue vigente. |
¿Qué es c_TipoRelacion y para qué sirve? (En palabras simples)
En palabras simples: Es la etiqueta que le pones a una factura nueva para explicarle al SAT por qué está conectada con una factura anterior. Por ejemplo, si te equivocaste en una factura y haces una nueva para reemplazarla, usas este catálogo para decirle al SAT "esta nueva sustituye a la anterior".
La regla más importante: Este dato es requerido únicamente si decides incluir la sección de facturas relacionadas (CfdiRelacionados) en tu comprobante. Si es una factura nueva sin historial, no lo necesitas.
💡 ¿Te confunden los tipos de comprobante? En LogiPro, al seleccionar la factura que deseas cancelar o relacionar, el sistema asigna la clave correcta automáticamente sin que tengas que memorizar el catálogo.
Reglas de Validación y Casos Especiales
El SAT es muy estricto sobre qué tipos de facturas (Ingreso, Egreso, Traslado, Pago, Nómina) se pueden mezclar según la clave de relación que elijas.
- Notas de Crédito y Débito (Claves 01 y 02): No puedes relacionar estas claves con comprobantes de tipo 'T' (Traslado), 'P' (Pago) o 'N' (Nómina).
- Devoluciones de Mercancía (Clave 03): No se deben registrar devoluciones sobre comprobantes de tipo 'E' (Egreso), 'P' (Pago) o 'N' (Nómina).
- Sustitución de CFDI Previos (Clave 04): Si tu nueva factura es de tipo 'I' (Ingreso) o 'E' (Egreso), solo puede sustituir a otra de tipo 'I' o 'E'. Para los demás tipos (como Pago o Nómina), la nueva factura debe ser exactamente del mismo tipo que la que está sustituyendo.
- Traslados de mercancías facturados previamente (Clave 05): El documento que estás creando debe ser tipo 'T' (Traslado), y la factura anterior relacionada debe ser 'I' (Ingreso) o 'E' (Egreso).
- Factura generada por los traslados previos (Clave 06): Es el caso inverso al anterior. El documento actual debe ser 'I' (Ingreso) o 'E' (Egreso) y el relacionado debe ser 'T' (Traslado).
- Aplicación de Anticipo (Clave 07): Tanto el documento que estás generando como el relacionado deben ser forzosamente de tipo 'I' (Ingreso) o 'E' (Egreso).
Errores Comunes y Soluciones
A continuación, te explicamos los rechazos más frecuentes al timbrar y cómo solucionarlos.
Error: Clave de relación no vigente
"El valor registrado en el atributo TipoRelacion no se encuentra vigente en el catálogo c_TipoRelacion."
🔴 Causa del Error: Estás intentando usar un código de relación que ya expiró según la columna "Fecha fin de vigencia" del catálogo oficial del SAT, o el código simplemente no existe.
🛠️ Solución Manual:
- Abre el catálogo oficial
c_TipoRelacion. - Verifica que el código que ingresaste exista.
- Revisa que la fecha actual sea anterior a la "Fecha fin de vigencia" (si está en blanco, es válida).
✅ Solución LogiPro:
LogiPro mantiene sus catálogos actualizados en tiempo real con los servidores del SAT, bloqueando el uso de claves expiradas antes de que intentes timbrar.
Error: Relación inválida para Notas de Crédito/Débito
"Se utiliza la clave '01' o '02' y el comprobante relacionado es de tipo 'T', 'P' o 'N'."
🔴 Causa del Error: Estás intentando aplicar una nota de crédito (01) o débito (02) a un recibo de nómina, un complemento de pago o una carta de traslado. Esto es fiscalmente incorrecto.
🛠️ Solución Manual: Asegúrate de que el folio fiscal (UUID) que estás relacionando pertenezca a una factura de Ingreso (I) o Egreso (E).
Error: Relación inválida para Devoluciones
"Se utiliza la clave '03' y el comprobante relacionado es de tipo 'E', 'P' o 'N'."
🔴 Causa del Error: Estás intentando registrar una devolución de mercancía sobre un recibo de pago, nómina o una nota de crédito (Egreso). Las devoluciones solo aplican sobre facturas de Ingreso o Traslado.
🛠️ Solución Manual: Verifica el tipo de comprobante de la factura original. Si es un Egreso, Pago o Nómina, elimina la relación con la clave 03.
Error: Incompatibilidad en Sustitución de CFDI
"Se utiliza la clave '04' en un comprobante tipo 'I' o 'E' y el relacionado no es 'I' o 'E', o en otros tipos de comprobante no coincide el tipo con el relacionado."
🔴 Causa del Error: Al usar la clave 04 (Sustitución de los CFDI previos), estás intentando reemplazar una factura con otra de un tipo incompatible (por ejemplo, intentar que un recibo de Pago sustituya a una factura de Ingreso).
🛠️ Solución Manual: Si tu nueva factura es de Ingreso, asegúrate de que el UUID relacionado también sea de Ingreso (o Egreso). Si es un recibo de Pago, solo puede sustituir a otro recibo de Pago.
Error: Incompatibilidad en Traslados y Facturación (Claves 05 y 06)
"Se utiliza la clave '05' y el comprobante actual no es tipo 'T' o el relacionado no es tipo 'I' o 'E'."
🔴 Causa del Error: Estás cruzando mal los tipos de comprobante al vincular el movimiento físico de la mercancía con su cobro.
🛠️ Solución Manual:
- Para 05: Tu documento actual debe ser Traslado (T) y el relacionado Ingreso/Egreso (I/E).
- Para 06: Tu documento actual debe ser Ingreso/Egreso (I/E) y el relacionado Traslado (T).
Error: Incompatibilidad en Aplicación de Anticipos
"Se utiliza la clave '07' y el comprobante actual o el relacionado no son de tipo 'I' o 'E'."
🔴 Causa del Error: Estás intentando aplicar un anticipo a un comprobante de Traslado, Pago o Nómina.
🛠️ Solución Manual: Verifica que tanto la factura del anticipo original como la factura final que estás emitiendo sean de tipo Ingreso (I) o Egreso (E).